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清廉醫院

通知公告

關于開展“小金庫”專項治理工作的通知

發布時間:2024-09-10
字號: + - 14

各科室:

進一步規范各類收支管理,健全完善財務、資產管理制度,推動建立健全防治“小金庫”長效機制,做實日常監督和專項監督,壓實監管責任,根據醫院的工作安排,決定在全院范圍內開展“小金庫”專項檢查?,F將有關事項通知如下

一、組織領導

成立“小金庫”專項工作領導小組,由紀委書記擔任領導小組組長,總會計師擔任副組長,成員為紀檢監察、財務、審計部門相關負責人。領導小組辦公室設在紀檢監察室,具體負責“小金庫”專項檢查的組織和協調工作。

二、專項治理的范圍和內容

(一)專項治理的范圍

醫院所屬臨床、醫技、行政后勤等部門

(二)專項治理的內容

凡違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入醫院財務統一核算的各項資金及其形成的資產,均作為專項治理內容。主要包括:

1.虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

2.違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

3.用資產處置、出租收入設立“小金庫”;

4.以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

5.經營收入未納入規定賬戶、賬簿核算設立“小金庫”;

6.以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

7.以收抵支,將支出直接與應收款相抵形成“小金庫”;

8.科室績效進行二次分配,未全部發放、部分資金截留科室設立“小金庫”;

9.捐贈、盤盈資產未入賬設立“小金庫”;

10.以其它方式私設“小金庫”。

三、工作安排

此次專項治理工作自通知下發之日起至20241014日結束,主要采取自查自糾和重點檢查相結合的方式進行。

(一)自查自糾(自發文日起至914日結束)

凡列入此次專項治理范圍的科室要按照本通知要求,認真組織自查,客觀反映“小金庫”自查自糾過程中存在的各種問題。各科室負責人及時通知本科室人員,確??剖胰藛T全員參與,并對自查自糾情況負完全責任。

918日下班前,各科室按規定向紀檢監察室報送自查自糾總結報告,并填報“小金庫”自查承諾書和《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》(詳見附件1、附件2)。

(二) 重點檢查 (923日至930)

自查自糾結束后,專項工作領導小組組織人員對有具體問題、收入相對集中、自查自糾措施不得力、工作走過場的科室集中開展重點抽查工作。

(三)整改落實(108日至1011日)

根據“小金庫”專項檢查結果,專項工作領導小組對存在問題的科室提出整改意見,相關科室在三個工作日內,制定整改措施,并報送整改情況。請各科室要提高認識,高度重視此次“小金庫”專項檢查治理工作,據實反映各類情況,對存在的問題認真組織整改,專項工作領導小組將對醫院“小金庫”專項治理工作進行長期監督檢查,對存在問題的整改情況進行重點檢查,嚴抓落實,切實加強醫院內部控制管理。

   

聯系人:饒家妹   聯系電話:8890036(2036) 

附件1:“小金庫”自查承諾書

附件2:xx科室“小金庫”自查情況報告表

 

 

                                             中共赤峰學院第二附屬醫院紀律檢查委員會

                                                       2024910日


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